合肥市妇女联合会2021年度部门决算
合肥市妇女联合会2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市妇女联合会2021年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市妇女联合会2021年度部门职责主要有：
（一）团结、组织、教育、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织始终坚持正确的政治方向，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。
（二）紧紧围绕市委、市政府的工作大局，动员组织广大妇女群众投身深化改革大潮，在改革发展稳定第一线建功立业，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，贯彻执行市委政府决策部署。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的文化知识、劳动技能、法律法规、家庭文明等综合素养提升的教育培训工作，不断促进妇女人才成长。
（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；促进妇女成长，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，切实维护妇女儿童合法权益。
（五）坚持服务妇女、服务儿童、服务基层，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、解难事、做好事。
（六）指导县（市）、区妇联依据《中华妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。
（七）加强同港、澳、台地区以及海外侨胞、各民主党派妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业；积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际间项目合作。
（八）负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
合肥市妇女联合会2021年度部门决算包括会本级决算和会属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
合肥市妇女联合会本级 |
行政单位 |
|
2 |
合肥市妇女儿童活动中心 |
公益二类事业单位 |
第二部分 2021年度部门决算报表
合肥市妇女联合会2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计11091.46万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计11091.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加1080.02万元，增长10.79%，主要原因：一是新合肥市妇女儿童活动中心项目正在施工建设中，因而支出相应出现增长；二是机关本级新进一名在职人员，因而在职人员经费增加；三是机关本级一名离休人员去世；四是机关本级一名退休人员去世；五是在职人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算；六是2021年中心搬迁后装修改造完成，物业管理公司入驻，新增中心物业管理费用。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计11068.61万元，其中：财政拨款收入10899.72万元，占98.47%；事业收入30.11万元，占0.27%；经营收入0万元，占0%；其他收入138.78万元，占1.26%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计11048.64万元，其中：基本支出950.22万元，占8.6%；项目支出10098.42万元，占91.4%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计10899.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10899.72万元（含年末财政拨款结转和结余），与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1110.2万元，增长11.34%，主要原因：一是新合肥市妇女儿童活动中心项目正在施工建设中，因而支出相应出现增长；二是机关本级新进一名在职人员，因而在职人员经费增加；三是机关本级一名离休人员去世；四是机关本级一名退休人员去世；五是在职人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算；六是2021年中心搬迁后装修改造完成，物业管理公司入驻，新增中心物业管理费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出10899.72万元，占本年支出的98.65%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1110.2万元，增长11.34%。主要原因：一是新合肥市妇女儿童活动中心项目正在施工建设中，因而支出相应出现增长；二是机关本级新进一名在职人员，因而在职人员经费增加；三是机关本级一名离休人员去世；四是机关本级一名退休人员去世；五是在职人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算；六是2021年中心搬迁后装修改造完成，物业管理公司入驻，新增中心物业管理费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出10899.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9327.31万元，占85.57%;社会保障和就业（类）支出129.27万元，占1.19%；卫生健康（类）支出0.58万元，占0.01%；城乡社区（类）支出1413.61万元，占12.97%；住房保障（类）支出28.95万元，占0.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9424.19万元，支出决算为10899.72万元，完成年初预算的115.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是新合肥市妇女儿童活动中心项目正在施工建设中，因而支出相应出现增长；二是机关本级新进一名在职人员，因而在职人员经费增加；三是机关本级一名离休人员去世；四是机关本级一名退休人员去世；五是在职人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算；六是2021年中心搬迁后装修改造完成，物业管理公司入驻，新增中心物业管理费用。其中：基本支出827.84万元，占7.6%；项目支出10071.88万元，占92.4%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为332.19万元，支出决算为568.45万元，完成年初预算的171.12%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8605.59万元，支出决算数为8639.64万元，完成年初预算的100.4%。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.91万元，支出决算数为56.13万元，完成年初预算的256.18%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为394.32万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的10.15%，决算数小于预算数的主要原因一是疫情不便于开展集中培训，各类专题培训缩减，一般公共预算财政拨款支出减少；二是上级转移支付（提前下达公共预算)资金。
5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.07万元，决算数大于预算数的主要原因是机关本级一名离休人员去世。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，决算数大于预算数的主要原因是机关本级一名退休人员去世。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为42.6万元，支出决算为109.45万元，完成年初预算的256.92%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出827.84万元，其中:人员经费762.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费65.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算6.4万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的42.34%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照公车管理规定严格控制车辆使用，二是严格控制公务接待费用。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占30.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.88万元，占69.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度未发生因公出国（境）费用。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0.83万元，与2021年度预算相比，减少3.47万元，降低80.7%，降低的原因一是由于疫情影响，公务接待批次减少；二是加强管理，严控公务接待人次和费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。2021年，国内公务接待共4批，53人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算1.88万元，与2021年度预算相比，减少0.22万元，降低10.48%，降低的原因是严格公务用车管理，严控经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年未购置公务用车。主要用于公务用车购置支出。2021年，购置车辆0台。
公务用车运行维护费支出决算1.88万元，与2021年度预算相比，减少0.22万元，降低10.48%，降低的原因一是当年无燃料费支出；二是按照公车管理规定严格控制车辆使用，维修费较少。主要用于日常公务、督查调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2021年12月31日，合肥市妇女联合会机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市妇女联合会组织对2021年度纳入单位预算的12个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市妇女联合会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市妇女联合会组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分，自评等次为“优”。自评结果显示，2021年，合肥市妇女联合会通过开展“家庭教育和家庭文明”、“活动策划和网络宣传工作”、“妇联基层组织建设”、“婚姻家庭服务及普法维权”、“女性脱贫攻坚创业创新发展”、“妇女儿童综合性事业发展”等主题，以提升家庭教育水平以及教育子女能力，为未成年人身心健康发展创造条件；提高妇女维权意识，切实维护妇女儿童合法权益；促进家庭和谐，推进家庭文明和家教家风建设；培树妇女干部典型人才、加强妇女基层组织建设；为妇女创业打造空间和平台、营造良好的社会氛围，促进妇女儿童事业与经济社会同步协调发展；促进基本公共教育服务均等化，完善适度普惠的儿童福利体系；保障妇女儿童事业正常运行，指导妇女儿童活动中心阵地建设等工作，一是强化党的引领。开展“巾帼心向党 奋斗新征程”群众性主题活动，以“百人百讲”学党史、“百人万针”绣党旗、“百图百展”颂党恩、“百岗百事”践诺言的“四百行动”贯穿全年党史学习教育活动。二是凝聚合的力量。高质量举办长三角女企业家科技创新成果展示暨对接交流会，大会促成25家单位和企业达成合作意向，签约项目15个，签约总投资36亿元；开展长三角女企业家“扬帆300行动”，在长三角一体化大舞台上展现合肥科创气质和合肥女性风采。三是立足家的主业。高规格组织合肥市家庭教育及儿童心理健康百场公益巡讲活动，在全市开展“让孩子快乐成长”公益巡讲线上线下500多场次讲座，吸引近600万人次收听收看。推进婚前教育、矛盾排查化解，推动建立妇女儿童权益保护合作机制，形成婚姻家庭工作闭环。着力打造“大湖之约 幸福起航”公益交友系列活动，服务在肥青年5000余人，为合肥“温度”注入生机活力。四是聚焦实的要求，为1855名城镇低保妇女开展“两癌”免费筛查，共救助337名困境患病女性；99公益日募集捐款254万元助困助学；推动青少年眼健康防控工作。五是强化改的力度，推进基层妇联“破难行动”，探索“一米阳光”“妇女微家”“楼栋妇联”等基层妇联组织建设创新模式，打通服务妇女群众“最后一米”。发现的主要问题：一是项目资金执行进度有待加强。近两年，受新冠肺炎疫情影响，部分大型公益活动和各类培训均推迟到下半年，导致个别项目资金支付进度较慢。二是思想认识有待提高。由于绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据尚未完全执行到位，部分处室对加强绩效自评质量，提高预算绩效管理的认识还不够到位。下一步改进措施：一是加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率。二是强化培训，广泛宣传，将绩效考核结果作为预算分配的重要依据，实行激励机制，促使相关处室严格按照预算执行要求完成工作，切实提高我会预算绩效管理工作水平。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市妇女联合会2021年度单位决算中公开“‘两纲’示范工程以奖代补配套资金、妇儿工委办公经费、合肥市妇女儿童活动中心建设项目经费、合肥市妇女专项工作经费、合肥市妇女专项培训经费、贫困“两癌”妇女救助专项资金、贫困妇女儿童关爱工程经费、提前下达促进妇女健康和创业扶持转移支付资金、下划幼儿园三年过渡期经费补助、办学成本、政府采购、中心物业管理费”等12个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市妇女联合会2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共12个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年度合肥市妇女联合会1家行政单位的机关运行经费65.29万元，比2020年度增加1.14万元，增长1.78%，主要原因单位保障运行经费增加。
（二）政府采购情况
2021年度，合肥市妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2021年12月31日，合肥市妇女联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
